Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o dielo | 2013/ED/01/014 | 4.12.2013 | Predmetom zmluvy je oprava miestnych komunikácií v Novom Meste nad Váhom na základe parametrov... | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 223 780,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000321 | 3.6.2013 | Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000482 | 5.8.2013 | labor. rozbor-trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000490 | 5.8.2013 | rozbor vody Zelená voda pláž BOLT | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 47,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000536 | 3.9.2013 | laboratórny rozbor vody - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 52,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000582 | 17.9.2013 | rozbor vody - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 52,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130006 | 18.3.2013 | IP telefóny - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 459,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000611 | 17.9.2013 | rozbor vody - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 47,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000666 | 3.10.2013 | rozbor vody - pláž Bolt | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 52,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013001 | 2.1.2013 | ročná údržba informačného systému MIS | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 8 675,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013001 | 18.1.2013 | Prenájom optickej siete - 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013001 | 2.5.2013 | Vystúpenie speváckeho zboru - oslobodenie mesta | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013002 | 2.1.2013 | ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 1 121,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013002 | 18.1.2013 | Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013002 | 18.5.2013 | Vystúpenie spev. zboru - oslobodenie republiky | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013003 | 7.1.2013 | JAVORINA - JAVORINA - program k 20. výročiu vzniku SR
a slávnosti podjavorinských rodákov |
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013003 | 17.9.2013 | Vystúpenie - 69. výročie SNP | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013004 | 7.1.2013 | Dodávka IP telefónov | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 459,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 18.5.2013 | Geodetické práce, porealizačné zameranie vodovodu - vodovodná prípojka AFC | Rajninec Ladislav, Ing. - GEOPROJEKT | 40817091 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013004133 | 4.4.2014 | Vyúčtovanie elektrickej energie r. 2013 - ZOS, KD, MsU1, Útulok, ZV, MsU2 | ELGAS, sro | 36314242 | 2 525,96 EUR |
