Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2013011	18.3.2013	Montáž kamery na - ul. Čsl. armády	O-NET s.r.o.	36336653	1 299,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013011	3.9.2013	Vypracovanie Realizačného projektu úpravy divadelnej sály MsKS	archFabian, s.r.o.	46874607	1 730,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013011	3.1.2014	Geodetické práce - Dubčekova	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	1 140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130116	17.12.2012	Seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky	RELIA s.r.o.	31369308	48,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013012	5.2.2013	Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Security pre 50 PC s aktualizáciou na...	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	1 302,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130123	2.5.2013	IP telefóny - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	347,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130124	2.5.2013	Čítačka čiarového kódu - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	269,32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013013	7.2.2013	Vytýčenie a lokalizácia miesta poruchy na vodovodnom potrubí v areály futbalového štadióna...	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	200,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013014	7.2.2013	dodávka a montáž 1ks analogovej kamery do vonkajšieho prostredia,IR dosvit	O-NET, spol. s r.o.	36336653	160,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013015	2.5.2013	Prenájom optickej siete 04/2013 - MsP, Zimný štadión	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013015	3.6.2013	Výmena pneumatík na vozidlách - MsP	DuVal trans s.ro.	36321222	117,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013015	17.10.2013	geometrický plán bydovy - "Dom záhradkárov"	GEOSTA - Ing. Radovan Stacho	43580718	250,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013016	15.2.2013	Čistenie a údržbu kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	76,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013016	18.3.2013	Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - MsÚ	BONMAX s.r.o.	36310735	34,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013016	2.5.2013	Elektronická komunikačná služba - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130164	5.8.2013	aktualizácia licencií-poštový server	JKC, s. r. o.	44310595	1 144,56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013017	15.2.2013	Oprava tlačiarne HP 2727 MFP	IT Servis Europe s.r.o.		192,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013017	19.8.2013	Prenájom optickej siete 5/2013 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013017	2.11.2013	Polohopisné zameranie bodového prvku - strom	GEOplán M. Dobiaš	33165041	80,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013018	20.2.2013	Vyhotovenie geometrického plánu	Geosta - Ing. Stacho Radovan	43 580 718	240,00 EUR