| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013303089 |
19.11.2013 |
elektromateriál - AFC |
Kopun Vladimír |
11746106 |
307,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013322 |
17.12.2013 |
obedy 11/2013 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
227,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013351 |
3.1.2014 |
Obedy 12/2013 - MsP, MsU |
Stredná odborná škola |
00159158 |
164,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013354 |
17.12.2013 |
trovy exekúcie 272/2003 - TIEN spol. sro |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
107,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201336 |
4.3.2013 |
exekučné trovy |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
64,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201337 |
3.10.2013 |
Vypracovanie projektu prenosného dopravného značenia - NMJ 2013 |
Pavlíček Ján |
37023969 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201354001 |
3.10.2013 |
Jarná údržba fontány - park J.M. Hurbana |
Lentus agilis s.r.o. |
26955016 |
303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201365 |
3.10.2013 |
|
Marketing a Media Servis\Kristina Hasoňová |
? |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201377 |
16.9.2020 |
Nákup betónovej zámkovej dlažby , sivá - Sasinkova ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 801,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800762 |
17.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800763 |
17.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
188,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800775 |
17.9.2013 |
Benzín 95 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
32,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800776 |
17.9.2013 |
Benzín 95 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800831 |
3.10.2013 |
Benzín 9/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
185,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800832 |
3.10.2013 |
Benzín 9/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
192,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800877 |
17.10.2013 |
Benzín 9/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
278,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800878 |
17.10.2013 |
Benzín 9/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
226,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800915 |
2.11.2013 |
benzín 10/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800916 |
2.11.2013 |
benzín 10/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
175,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800965 |
19.11.2013 |
benzín - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
202,73 EUR |
