Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2014007	30.1.2014	Kancelársky - kopírovací papier.	TISING, spol. s r.o.	31430937	1 157,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014007	18.4.2014	Prenájom optickej siete - 4/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140076	6.5.2014	Prekonfigurovanie Mail servera - MsU	JKC, s. r. o.	44310595	564,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014007842	10.3.2015	Vyúčtovanie el. energie za r. 2014 - MsÚ, Útulok, ZOS, ZV, KD, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	942,11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014008	30.1.2014	stravenky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 032,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014008	18.4.2014	elektronocká komunikačná služba - 4/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014008	3.7.2014	Polohopisné a výškopisné zameranie - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	985,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140081	19.10.2016	Služby verejného obstarávania - zametacie vozidlo	VO SK, a.s.	45647291	720,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014009	4.2.2014	výroba 6 ks zábraňových oceľových stĺpikov	GETOS s.r.o.Trenčín		432,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140090	19.10.2016	Druhá časť odmeny - Dodanie cestného zametacieho vozidla	VO SK, a.s.	45647291	900,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014009_	18.2.2014	Vodné, stočné , voda z povrchu - MsU	BONMAX s.r.o.	36310735	83,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014009_	6.5.2014	Oprava kamery - Ul. Považská, M.R. Štefánika, Holubyho, Partizánkska, J. Hašku, Hviezdoslavova	O-NET s.r.o.	36336653	1 349,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014009_	20.9.2014	Vytýčenie inžinierskych sietí - Ul. M. Chrásteka, Štúrova a Čachtická	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201401	18.6.2014	Vystúpenie Nedvědovci - deň mesta	Umelecká agentúra eŠ 77, spol. s.r.o.	31679536	2 640,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014010	4.4.2014	Rekonštrukcia povrchu chodníkv liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Dukelská	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	2 797,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014010	5.6.2014	Prenájom optickej siete 5/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140101	18.6.2014	Realizácia elektronickej aukcie - Intrierové vybavenie Domu dôchodcov	VO SK, a.s.	45647291	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014011	5.6.2014	Elektronická komunikačná služba 5/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014011	5.11.2014	Defibrilátor - AFC	PPFARM s.r.o.	36348775	1 990,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014012	5.2.2014	Oprava vozidla Fábia combi NM X 054	Eurocentrum s.r.o.	31449271	150,00 EUR