Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013800966 | 19.11.2013 | benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 190,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800990 | 19.11.2013 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801041 | 3.12.2013 | benzin - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 160,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801042 | 3.12.2013 | BENZIN - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 219,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801076 | 17.12.2013 | benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 181,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801077 | 17.12.2013 | benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 338,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801138 | 3.1.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 221,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801139 | 3.1.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801177 | 17.1.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 113,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801178 | 17.1.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 306,47 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 2013_11_29_JF_017 | 2.12.2013 | Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa vypracovať bezpečnostný... | wanet s.r.o. | 36049239 | 3 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014 | 4.9.2014 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014 | 5.7.2014 | zhotovenie obrubníkov a odvodnenie časti ulice Trenčianskej | Profi-NETWORK s.r.o. | 36299448 | 6 497,89 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2014/0378 | 9.12.2014 | kúpa pozemku v k.ú. Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne | 36126624 | 65 544,10 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 2014/04/04 | 7.4.2014 | Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná,
výstavbu... |
KUPAS s.r.o. | 36318884 | 19 990,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140001 | 17.1.2014 | Materiál - Ročné zúčtovanie dane 2013 + legislatývne zmeny 2014 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014000402 | 18.6.2014 | Laboratórny rozbor zeleniny - mestské trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014000510 | 18.7.2014 | Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014000589 | 5.8.2014 | rozbor vody pláž Bolt Zelená voda | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 42,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014000590 | 5.8.2014 | rozbor vody pláž Bolt Zelená voda | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 42,90 EUR |
