Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2014013	5.2.2014	vyhotovenie znaleckého posudku	Ing. Andrej Gálik		400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014013	18.6.2014	Prenájom optickej siete - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140139	18.7.2014	Ročná aktualizácia licencií pre poštový server a antivírový program - MsU	JKC, s. r. o.	44310595	954,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014013_	4.4.2014	Rekonštrukcia povrcho chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Langsfeldova	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	5 344,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014013_	6.5.2014	Výmena pneumatík, doplnenie oleja, výmena žiaroviek - MsP	DuVal trans s.ro.	36321222	86,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014014	10.2.2014	náplne do tlačiarne	RENOT SK	44389990	69,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014014	18.6.2014	Elektronická komunikačná služba 6/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140146	18.3.2014	Toner - voľby prezidenta	RENOT SK s.r.o.	45667811	69,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140147	18.3.2014	Repasované tonery - MsU	RENOT SK s.r.o.	45667811	710,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014014_	6.5.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Sasinkova ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	7 107,44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014015	10.2.2014	Vytýčenie sietí Slovak Telekom v priestore pred Nemocnicou s poliklinikou v Novom Meste nad...	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	79,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014015	18.7.2014	Prenájom optickej siete - 7/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014015_	6.5.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Jesenského ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	8 647,04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014016	18.2.2014	Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonetov	RENOT SK	44389990	710,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014016	18.7.2014	Elektronická komunikačná služba - 7/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014017	18.2.2014	Ozvučenie podujatia- hokejový zápas Slovensko- Česko na OH v Soči	Ing. Ľubomír Madro	40270343	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014017	18.8.2014	Prenájom optickej siete 8/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014017_	19.5.2014	Rek chodníkov - Čachtická ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	11 479,44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014018	19.2.2014	Dodávka notebookov s príslušenstvom	COMTEC s.r.o.	36323951	2 069,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014018	6.5.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Benkova ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	8 429,66 EUR