Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014003_	18.2.2014	Prenájom potickej siete 2/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003_	10.3.2014	Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu - Ul. Bzinská a J. Kréna	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	1 248,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003_	4.4.2014	Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Langsfeldova	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	3 616,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003_	20.9.2014	Vystúpenie speváckeho zboru - 70. výročie SNP	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014004	10.2.2014	Prístavba šatní ku Zimnému štadiónu v Novom Meste nad Váhom( projektové práce a...	PIO KERAMOPROJEKT, a.s.	36308862	16 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140040	18.7.2014	Fotenie mesta - let helikoptérou	TF Group s.r.o.\	46668659	390,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014004332	17.11.2014	Vyúčtovanie el. energie 9/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	4,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140044	4.4.2014		VITA software,s.r.o.	?	313,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014004809	19.12.2014	Elektrická energia 10/2014 - Ul. Komenského	ELGAS, sro	36314242	4,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014004_	18.2.2014	Elektronická komunikačná služba -MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014004_	4.4.2014	Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Hollubyho	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	1 801,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014004_	17.11.2014	Vystúpenie spev. zboru - ukončenie I. sv. vojny park J.M. Hurbana	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014005	5.3.2014	Dodávka čistiaceho stroja na palubovku do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom	ECOLAB s.r.o.		4 980,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014005	18.3.2014	Prenájom optickej siete 3/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014005076	12.1.2015	Vyúčtovanie el. energie od 1-10/2014 - Útulok	ELGAS, sro	36314242	-335,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014005635	12.1.2015	Vyúčtovanie el. energie 11/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5,42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014006	30.1.2014	Kancelársky materiál.	SINOVA, s.r.o.	36318086	1 586,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014006169	11.2.2015	Vyúčtovanie elektriky 12/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	6,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014006_	18.3.2014	Elektronická komunikačná služba - 3/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014006_	6.5.2014	Polohopisné a výškopisné predprojektové zameranie v okolí stavby - Bytový dom Záhradkár	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	1 145,00 EUR