Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2015001	5.1.2015	ročná údržba informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	8 737,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015001	19.1.2015	Prenájom optockej siete 1/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015001087	6.5.2015	Vyúčtovanie el. energie - 2/2015 - ZpS	ELGAS, sro	36314242	-1 872,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015001099	18.4.2015	Vyúčtovanie elektrickej energie - 2/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150015	7.4.2015	Reprezentačné futbalové dresy s príslušenstvom - žiaci, dorast	Šinkovič Daniel Ing.\	47991712	7 056,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150016	7.4.2015	Potlač reprezentačných dresov komplet - žiaci, dotast	Šinkovič Daniel Ing.\	47991712	427,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015001666	18.5.2015	Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015001667	4.6.2015	Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - ZpS	ELGAS, sro	36314242	-2 232,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015001_	6.5.2015	Vystúpenie speváckeho zboru- 70. výročie oslobodenia mesta	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015001_	6.7.2015	Projektové práce - Dom záhradkárov	Dopravné stavby s.r.o.	36717908	12 400,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015002	5.1.2015	ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	1 022,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015002	19.1.2015	Elektronická komunikačná služba 1/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150020	18.5.2015	Štúdijný pobyt - Letná škola tvorby verejných priestorov, Švédsko 2015 - Ing. Trstenský	ŠTÚDIO- 21 plus, s.r.o.	35765607	280,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150022	14.1.2016	Rekognoskaciu terénu, odber a analýzu vyoriek vody - ZV	Flos Aquae z.s.	65767853	527,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015002261	17.6.2015	Vyúčtovanie el. energie - 4/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150025	18.4.2015	Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ	BONMAX s.r.o.	36310735	108,82 EUR
Detail	Faktúra	2015002817	20.7.2015	Vyúčtovanie el. energie - 5/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015002_	4.6.2015	Vystúpenie speváckeho zboru - 70. výročie oslobodenia republiky	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015002_	14.1.2016	Realizačný prijekt - prístavba domu záhradkárov	Dopravné stavby s.r.o.	36717908	3 600,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015003	8.1.2015	Výmena zmiešavacích ventilov pre sprchy, výmena ventilu na pisoár a výmena ventilu na...	Ing.Marták Jozef	30034094	518,16 EUR