Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2015020005	10.3.2015	smaltované súpisné a orientačné čísla	SMALT K.A.M. - Smaltovna	22706461	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015020006	10.3.2015	smaltované uličné tabule	SMALT K.A.M. - Smaltovna	22706461	99,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150202	18.3.2015	Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie - Zmena účelu využitia ZŠ na MŠ, Odborárska ul.	ArchPoint s.r.o.	47540711	3 480,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015021	10.2.2015	Dodávka tlačiarne HP	tnTEL, s.r.o.	36 319 449	2 957,17 EUR
Detail	Faktúra	2015021	20.7.2015	Prenájom optickej siete - 7/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150210	7.4.2015	Dodávka repasovaných tonerov	RENOT SK s.r.o.	45667811	1 077,91 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015022	12.2.2015	„Ekologická likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny "	Dilmun System , s.r.o.	45536783	1 990,00 EUR
Detail	Faktúra	2015022	20.7.2015	Elektronická komunikačná služba - 7/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra	2015022	4.8.2015	Dodávka a montáž žalúcií - MsÚ	Udvorka Peter - NIMESK	43074413	78,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150225	17.6.2015	Náplň do tlačiarne - HP CF210X	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	80,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015023	13.2.2015	Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	1 077,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015023	19.8.2015	Prenájom optickej siete - 8/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150237_	20.10.2015	Ročná aktuslizácia - Kerio Control GOV	JKC, s. r. o.	44310595	748,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015024	13.2.2015	náplne do tlačiarní	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	1 159,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015024	19.8.2015	Elektronická komunikačná služba - 8/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015024	12.4.2016	Vianočný koncert - Art Music Orchester	Dolnopovažské združenie PRAMENE	37847601	1 200,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015025	16.2.2015	Matričné doklady.	Centrum polygrafických služieb	42272360	171,17 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015026	16.2.2015	Šeky.	Slovenská pošta, a.s.	36631124	156,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015026	6.5.2015	Rekonštrukcia chodníka - Ul. M. R. Štefánika	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	35 308,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015026	19.9.2015	Siete proti hmyzu - ZpS	Udvorka Peter - NIMESK	43074413	6 235,00 EUR