Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2015027	20.2.2015	Daň za ubytovanie, List primátora, Osvedč.knihy	Macko Peter - LUDOPRINT	11772450	470,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015027	19.9.2015	Prenájom optickej siete - 9/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra	20150277	4.8.2015	Výmena disku v NAS zariadeni a rozšírenie pamäte RAM v PC - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	90,46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015028	20.2.2015	Pečiatky.	Macko Peter - LUDOPRINT	11772450	93,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015028	19.9.2015	Elektronická komunikačná služba - 9/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015029	18.2.2015	FAJ	ZLATOKOV, spol. s r.o.	36318370	103,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150291	18.12.2015	Oprava servera s vybavením - MsÚ	JKC, s. r. o.	44310595	276,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015029_	7.9.2015	Zálievky - miestne komunikácie	Rekma-Trading, s.r.o.	36223760	17 520,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015029_	20.10.2015	Prenájom optickej siete - 10/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015030	20.2.2015	Rybársky lístok	CONNECT - Marczibál Zsolt	17644429	63,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015030006	7.4.2015	Súpisné a orientačné čísla - smaltové tabule	SMALT K.A.M. - Smaltovna	22706461	152,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015030_	20.10.2015	Elektronická komunikačná služba - 10/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015031	25.2.2015	Kancelársky materiál.	SINOVA, s.r.o.	36318086	921,69 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015032	23.2.2015	Kancelársky papier.	TISING, spol. s r.o.	31430937	989,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015032	18.11.2015	Prenájom optickej siete 11/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	201503234	14.1.2016	Výroba a materiál ihriska - MS Hurbanova	Maquita s.r.o.	36316881	5 996,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015032_	18.5.2015	Rekonštrukcia chodníka - Holubyho ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	24 162,77 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015033	26.2.2015	Smaltové tabuľky	Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa	22706461	152,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015033	10.3.2015	Čistenie a výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji - Toshiba	FOLLOW ME SERVIS s.r.o.	36293377	896,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015033	18.11.2015	Elektronická komunikačná služba 11/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR