Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2015006	19.9.2015	Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015	Dychová hudba Krásinka	42276004	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015006047	18.12.2015	Vyúčtovanie elektriky 10/2015 - Ul. Komenského	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150062	20.10.2015	Podpora a revízia bezpečnostného projektu a bezpečnostnej politiky - MsU	wanet s.r.o.	36049239	865,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015006227	18.12.2015	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 09-10/2015 - MsÚ 1	ELGAS, sro	36314242	169,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015006992	14.1.2016	Vyúčovanie elektriky 11/2015 - MsÚ 1, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	223,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015006_	18.3.2015	Rekonštrukcia chodníka Nové Mesto nad Váhom Športová ulica - ľavá strana od RD č. 4	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	25 419,82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015007	15.1.2015	Referendum 2015, materiál pre OK.	SINOVA, s.r.o.	36318086	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015007687	22.2.2016	Vyúčtovanie elektriky - 12/2015 - MsÚ 1, Ul. Komenského	ELGAS, sro	36314242	224,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150077	18.3.2015	Náplne do tlačiarní - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	1 159,72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015008	19.1.2015	Čistenie a výmenu spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	896,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015008	18.3.2015	Prenájom optickej siete 3/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015009	19.1.2015	Vlajka SR - Referendum 2015	SIGNO s.r.o.	43930824	128,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015009	18.3.2015	Elektronická komunikačná služba 3/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015009021	15.3.2016	Vyúčtovanie elektriky r. 2015 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ 2, kamery Ul. Štúrova	ELGAS, sro	36314242	-90,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015009856	13.1.2017	Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - od 19.10.2015 do 31.12.2015 - Útulok	ELGAS, sro	36314242	95,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015010	18.4.2015	Rekonštrukcia chodníka Nové Mesto nad Váhom - Športová ulica - pravá strana	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	35 733,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015010	18.4.2015	Prenájom optickej siete 4/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150109	18.12.2015	Vodné, stočné, zrážky 9.7. - 6.11.2015 - MsÚ	BONMAX s.r.o.	36310735	138,04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015011	23.1.2015	Kancelársky materiál - dane a smeti.	SINOVA, s.r.o.	36318086	1 324,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015011	18.4.2015	Elektronická komunikačná služba - 4/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR