Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2015003	10.3.2015	Rekonštrukcia chodníka na Vinohradníckej ul. - ľavá strana	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	28 715,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015003	20.10.2015	Vystúpenie speváckeho zboru - 71. výročie SNP	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015003392	19.8.2015	Vyúčtovanie elektrickej energie 6/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150034	18.5.2015	Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ	BONMAX s.r.o.	36310735	48,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	201500387	6.5.2015	Odpadkové vrecia LDPE - školy čistia mesto	MPM Trade s.r.o.	36322059	51,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004	20.2.2015	Prenájom optickej siete - 2/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004	18.11.2015	Vystúpenie speváckeho zboru - ukončenie 1. sv. vojny, park J.M. Hurbana	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004052	7.9.2015	Vyúčtovanie el.energie 7/2015 - Komenského 776/4	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004592	20.10.2015	Vyúčtovanie elektriky - 8/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	1 790,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004796	20.10.2015	Oprava faktúry za elektriku - 8/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	-1 790,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004817	9.11.2015	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky pri výmene elektromeru - 01 až 09/2015 - MsÚ 1	ELGAS, sro	36314242	288,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150049	20.10.2015	Preventívne prehliadky - MsP	MEG-LEK s.r.o.	36349704	420,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015005	9.1.2015	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	41,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015005	20.2.2015	Víno - II. charitatívny ples	VINUM KULT, s.r.o.	43996132	1 081,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015005	20.2.2015	Elektronická komunikačná služba - 2/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015005349	18.11.2015	Vyúčtovanie elektriky 9/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015005487	10.12.2015	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - Útulok	ELGAS, sro	36314242	1 783,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015005501	10.12.2015	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - ZOS	ELGAS, sro	36314242	-68,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150057	18.12.2015	Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2015	TROFANS - Daniel Pavlovič	33486000	16,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015006	12.1.2015	Upratovacie služby na rok 2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 504,00 EUR