Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1056212276	5.8.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	9,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	1057783771	3.9.2013	Telekomunikačné služby 7/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	31,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	1059263304	3.10.2013	telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	40,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	105972004	11.9.2019	Trovy exekúcie - EX105972004 - Rác R.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	47,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1060006560	14.7.2018	Tlačiareň - HP Laser Jet Enterprise M608dn	mercateo	47243015	723,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	1060006590	23.7.2018	Archívne boxy - Registratúrne stredisko	mercateo	47243015	334,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1060006608	23.7.2018	Podávač k tlačiarni HP Laser Jet Envelope Feeder - MsÚ	mercateo	47243015	278,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	1060009757	22.6.2020	Sada údržby pre tlačiareň - TKO	mercateo	47243015	329,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	106042004	14.4.2020	Trovy exekúcie - Adriana T.	JUDr. Ivona Babušková	36129895	31,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	1060933297	2.11.2013	telekom. služby 9/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	33,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	1062013	19.11.2013	ozvučenie - 95.výročie vzniku Čsl. štátu	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	57,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1062014	3.7.2014	Upratovacie služby - 5/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	573,80 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1062015	19.1.2016	náklady SUS 4.Q2015	Obec Pobedím	311910	34,42 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1062019	14.1.2020	služby SUS	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	141,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	1062020	15.12.2020	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 184,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	1062021	10.2.2022	Zdravotné posudky 06-12/2021	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	151,80 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1062021	10.2.2022	náklady SU 4.štvrťrok	Obec Očkov	311871	276,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	1062023	4.12.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	952,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1062400120	4.3.2024	Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - MsÚ, sýpka, sobáška, ZOS, Útulok	Encare, s.r.o.	52302555	1 141,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	1062400975	3.4.2024	Vyúčtovanie elektriky 2/2024 - Útulok, J.Kollára, MsÚ, sobáška, sýpka	Encare, s.r.o.	52302555	62,34 EUR