Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	110560055	18.4.2016	Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - budova na Námestí slobody č. 5/6	Aarsleff Hulín, s.r.o.	31430473	4 995,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	11062012	2.11.2012	Kapitálové výdavky - podsyp pod KSC, betón - TSM	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	11068	26.3.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	3 168,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1106999105	7.10.2015	Telekomunikačné služby 8/2015 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	42,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1109851114	9.11.2015	Telekomunikačné služby 9/2015 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	52,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	1110	12.10.2016	Daň z nehnuteľností r. 2017 - školenie - Hrehorová , Gajdošechová	Firma WOLF	41637780	56,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	11100110	9.5.2011	ubytovacie a stravovacie služby , Perla - Zelená voda 18.4.2011- 20.4.2011	MS Union, s.r.o.	36740195	1 524,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	11101356	24.2.2011	Telekomunikačné poplatky	GTS Slovakia, a.s.	35795662	148,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	11103510	22.3.2011	Telekomunikačné poplatky	GTS Slovakia, a.s.	35795662	183,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	1110428	9.12.2011	Dodávka oblečenia pre MsP	VEP, spol. s r.o.	31566634	2 154,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	1110501054	17.4.2013	Pridelené frekvencie a volacie znaky - MsP	Telekomunikačný úrad	30844355	4,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	11105646	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	GTS Slovakia, a.s.	35795662	211,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	111101219	27.1.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	36,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	1111024	26.8.2011	Zhotovenie prípojky vodovodu a kanalizácie na stavbe : „Hala pre skate“	TRIM s.r.o.	31597076	7 818,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	111103181	28.2.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	74,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	111103597	23.3.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	714,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	111150592	7.9.2015	Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií - 7/2015	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	23 820,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	111151089	18.12.2015	Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014, 2015 - 10/2015	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	24 183,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	111151249	14.1.2016	Stavebné práce asfaltobetónovej vrstvy MK - 11/2015	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	29 005,36 EUR
Detail	Faktúra	111160528	12.10.2016	Stavebné práce asfaltobetonovej vrstvy miestných komunikácií NMnV 6/2016	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	50 501,46 EUR