Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1114050	5.11.2014	Chodníky - Ul. J. Kréna	TRIM s.r.o.	31597076	10 105,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114051	5.11.2014	Demontáž a montáž chodníkov - Kvetinova ul.	TRIM s.r.o.	31597076	15 710,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114061	19.12.2014	Demontáž a montáž chodníkov - Karpatská ul.	TRIM s.r.o.	31597076	34 957,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114064	12.1.2015	Prevedené stavebné práce na chodníkoch - Jasná ul.	TRIM s.r.o.	31597076	21 243,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114065	12.1.2015	Prevedené stavebné práce - Jasná ul	TRIM s.r.o.	31597076	13 688,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114094401	14.1.2016	Telekomunikačné služby 11/2015 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	34,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115	18.12.2015	Pohrebné služby - Gábor Jaroslav	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	271,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115003	10.3.2015	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov - sídlisko Javorinská	TRIM s.r.o.	31597076	8 920,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115004	18.3.2015	Vykonané práce a súpis materiálu - Ul. Kmeťova, Záhradnícka, K. Uhra	TRIM s.r.o.	31597076	25 744,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115006	7.4.2015	Demontáž a montáž chodníka - Ul. Kmeťová	TRIM s.r.o.	31597076	10 107,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115008	18.4.2015	Demontáž a montáž chodníka - Ul. kpt. Nálepku	TRIM s.r.o.	31597076	17 812,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115011	18.5.2015	Demontáž a montáž chodníka - Ul. Kpt. Nálepku	TRIM s.r.o.	31597076	18 020,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115012	4.6.2015	Demontáž a montáž chodníka - Trenčianska ul.	TRIM s.r.o.	31597076	16 123,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115014	17.6.2015	Demontáž a montáž chodníka 2. časť - Trenčianska ul.	TRIM s.r.o.	31597076	10 614,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115020	6.7.2015	Demontáž a montáž chodníka 2. časť doplatok - Trenčianska ul.	TRIM s.r.o.	31597076	9 156,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115030	7.9.2015	Demontáž a montáž chodníka ul.Trenčianská NMnV - 2.časť	TRIM s.r.o.	31597076	10 614,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115035	18.11.2015	Demontáž a montáž chodníka - ľavá strana - Turecká ul.	TRIM s.r.o.	31597076	9 664,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115040	18.12.2015	Demontáž a montáž chodníka - pravá strana - Turecká ul.	TRIM s.r.o.	31597076	11 985,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	11152021	19.2.2021	Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2020	SAD Trenčín a.s.	36323977	15 927,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	111525	25.11.2011	REKONŠTRUKCIA KINA POVAŽAN NA VIACÚČELOVÚ SÁLU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM	ROPSPOL a.s.	36306886	11 924,52 EUR