Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2014241	28.11.2014	Verejné osvetlenie	O.M.K.BUILDING ,s.r.o.,	43948219	5 349,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	201495	12.1.2015	Prechodové svietidlá s príslušenstvom - Osvetlenie prechodov pre peších	O.M.K. BUILDING, s.r.o.	43948219	5 349,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	1752019	20.9.2019	Čistenie kanalizácie ZOS Kollára 12 - havarijný stav	Súrovský Miroslav	43949665	70,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024325	27.9.2024	lakalizácia kanalizačného potrubia krtkovaním	Miroslav Súrovský	43949665	250,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022080	18.5.2022	DNI MESTA	CREATIVE SHOWS s.r.o.	43951333	660,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	82022	13.7.2022	Vystúpenie chodúľového divadla Superšportovci - Dni mesta 2022	CREATIVE SHOWS sro	43951333	660,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1814006	13.6.2022	Ročné predplatné balíka služieb na vo-portal.sk - 4/2022 do 3/2023	Global Procurement s.r.o.	43955134	84,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017171	10.10.2017	bylinky do komunitnej záhrady - vnútroblok J. Kollára	EKOBOX, s. r. o.	43956718	379,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	170015	20.11.2017	Bylinky do komunitnej záhrady	Ekobox s.r.o.	43956718	377,28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019170	18.7.2019	dodanie kameninových kvetináčov šedých mrazuvzdorných 30x80cm - 8ks, 33x70cm - 3ks, 40x80 -...	EKOBOX, s.r.o.	43956718	2 160,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	190029	11.9.2019	Kvetináče - átrium Svadobnej siene a sýpky	Ekobox s.r.o.	43956718	2 160,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023303	7.9.2023	Vybavenie areálu MŠ	EKOBOX, s.r.o.	43956718	3 590,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	23035	3.11.2023	Dodanie tovaru a služby - Vybudovanie areálu MŠ Poľovnícka	Ekobox s.r.o.	43956718	3 445,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	23036	4.12.2023	Dodané okrasné kríky - Vybudovanie areálu MŠ Poľovníckej	Ekobox s.r.o.	43956718	144,52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023166	27.6.2023	Spracovanie projektu pre podanie žiadosti o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja	AMONIT s.r.o.	43983278	828,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023375	1.8.2023	Spracovanie projektu pre podanie žiadosti o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja	AMONIT s.r.o.	43983278	828,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20120453	29.6.2012	tričká	DEMI šport, s.r.o.	43985955	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015005	20.2.2015	Víno - II. charitatívny ples	VINUM KULT, s.r.o.	43996132	1 081,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021027	10.1.2022	Nákup prezentov	VINUM KULT, s.r.o.	43996132	307,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	20141117	12.10.2016	Projektová dokumentácia na stavbu - Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov...	INSVET s.r.o.	43999298	46 690,80 EUR