Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2012563	17.11.2012	Reklamná prezentácia na 12 mes. - MsÚ518	Top Register, Klaudia Nagyová	46290885	40,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160009	20.6.2016	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	NEXT TRADE REAL, s.r.o.	46294341	100,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41170033	14.8.2017	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	NEXT TRADE REAL, s.r.o.	46294341	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	22102012	2.11.2012	Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení - školenie	Šimoníková Renáta, Ing., Salaryplus	46296441	38,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020050	25.3.2020	Materiál na šitie ochranných rúšok	FUTURIC s.r.o.	46299441	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202035	14.4.2020	Materiál na šitie - ochranné rúška	Futuric s.r.o.	46299441	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202111	14.3.2021	Nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok - celoplosné testovanie COVID 19	Futuric s.r.o.	46299441	697,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	202113	22.3.2021	Nákup dezinfekcie	Futuric s.r.o.	46299441	210,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202123	15.4.2021	Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie	Futuric s.r.o.	46299441	720,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202128	26.4.2021	Ochranné pomôcky a dezinfekcia - celoplošné testovanie	Futuric s.r.o.	46299441	855,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202134	10.5.2021	Nákup dezinfekcie - COVID 19	Futuric s.r.o.	46299441	210,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213009812	2.7.2013	Telekomunikačné služby 5/2013 - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia a.s.	46303502	176,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213011565	5.8.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia a.s.	46303502	174,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213013209	3.9.2013	telekomunikačné služby 7/2013 - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia a.s.	46303502	169,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213014445	3.10.2013	Telekomunikačné služby 8/2013 - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia a.s.	46303502	130,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213015588	2.11.2013	telekomunikačné služby - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia a.s.	46303502	156,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213017641	3.12.2013	telekomunikačné služby 10/2013 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	147,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213018640	17.12.2013	telekomunikačné služby - 11/2013 - MsU	GTS Slovakia a.s.	46303502	134,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214000453	4.2.2014	telekomunikačné služby - MsU	GTS Slovakia a.s.	46303502	109,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214002286	10.3.2014	Telekomunikačné služby - 1/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	127,45 EUR