| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511317053 |
20.5.2017 |
Záloha elektriky 5/2017 - KD, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617054 |
20.5.2017 |
Záloha plynu 5/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511217051 |
20.5.2017 |
Záloha elektriky 5/2017 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003852 |
20.6.2017 |
Vyúčtovanie elektriky 4/2017 - Útulo, MsÚ1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
659,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511317063 |
20.6.2017 |
Záloha elektriky 6/2017 - MsÚ2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511217061 |
20.6.2017 |
Záloha elektriky 6/2017 - ZOS, MsÚ1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617064 |
20.6.2017 |
záloha plynu 6/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511317033 |
20.6.2017 |
Doplatok zalohy elektriky - 3/2017 - KD, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005130 |
20.7.2017 |
Vyúčtovanie elektriky 5/2017 - MsÚ1, Utulok, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
502,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511317073 |
20.7.2017 |
Záloha elekriky 7/2017 - KD, ZV, MsÚ2, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617074 |
20.7.2017 |
Záloha plynu 7/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511217071 |
20.7.2017 |
Záloha elektriky 7/2017 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
387,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006184 |
22.8.2017 |
Elektrická energia 6/2017 - rekapitulácia |
ELGAS, sro |
36314242 |
454,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511317083 |
22.8.2017 |
Záloha elektriky- 8/2017 - KD, ZV, MsÚ2, kamery Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617084 |
22.8.2017 |
Záloha plynu - 8/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511217081 |
22.8.2017 |
Záloha elektriky - 8/2017 - ZOS, MsÚ1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
388,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006508 |
22.9.2017 |
Vyúčtovanie elektriky 7/2017 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511317093 |
22.9.2017 |
Záloha elektriky - 9/2017 - MsÚ2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511217091 |
22.9.2017 |
Záloha elektriky - 9/2017 - ZOS, MsÚ1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617094 |
22.9.2017 |
Záloha plynu - 9/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
