Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	505619044	22.4.2019	Záloha plynu - 4/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019003448	28.5.2019	Vyúčtovanie elektriky za 3/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	1 389,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018016510	28.5.2019	Preplatok za plyn v roku 2018 - KD	ELGAS, sro	36314242	-1,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319053	28.5.2019	Záloha za elektriku - 5/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619054	28.5.2019	Záloha plynu - 5/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219051	28.5.2019	Záloha elektriky - 5/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	398,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319063	25.6.2019	Záloha elektriny 6/2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019004851	25.6.2019	Vyúčtovanie elektriky - 4/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	928,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619064	25.6.2019	Záloha plynu - 6/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219061	25.6.2019	Záloha za elektrinu - 6/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského	ELGAS, sro	36314242	390,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019005647	15.7.2019	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-05/2019 - MsÚ 2	ELGAS, sro	36314242	-156,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019007001	26.7.2019	Vyúčtovanie elektriky - 5/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	731,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319073	26.7.2019	Záloha elektriky - 7/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619074	26.7.2019	Záloha plynu 7/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219071	26.7.2019	Záloha elektriky 7/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	401,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019007855	15.8.2019	Vyúčtovanie elektriky - 6/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	426,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319083	20.8.2019	Záloha elektriky 8/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619084	20.8.2019	Záloha plynu 8/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219081	20.8.2019	Záloha elektriny 8/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	401,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019009784	11.9.2019	Vyúčtovanie elektriky - 7/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	394,34 EUR