Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	511318123	20.12.2018	Záloha elektrika - 12/2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	214,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505618124	20.12.2018	Záloha plynu - 12/2018 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 040,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511218121	20.12.2018	Záloha elektriky - 12/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	405,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018012389	14.1.2019	Vyúčtovanie elektriky 11/2018 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	1 177,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219011	25.1.2019	Záloha elektriky 1/2019 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	433,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319013	13.2.2019	Záloha elektriky - 1/2019 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	216,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619014	13.2.2019	Záloha plynu 1/2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319023	22.2.2019	Záloha elektriky - 2/2019 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	216,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018013739	22.2.2019	Vyúčtovanie elektriky 12/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	2 316,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619024	22.2.2019	Záloha plynu - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219021	22.2.2019	Záloha elektriky - 2/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	397,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018015451	12.3.2019	Vyúčtovanie elektricej energie r. 2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	-662,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018015736	12.3.2019	Vyúčtovanie plynu r. 2018 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	-662,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319033	18.3.2019	Záloha elektriky 3/2019 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	216,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019000908	18.3.2019	Vyúčtovanie elektriky 1/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	3 060,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	505619034	18.3.2019	Záloha plynu - 32019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219031	18.3.2019	Záloha elektriky 3/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	419,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019002621	22.4.2019	Vyúčovanie elektriky 2/2019 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	2 242,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	511319043	22.4.2019	Záloha elektriky - 4/2019 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511219041	22.4.2019	Záloha elektriky - 4/2019 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	393,00 EUR