| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008003 |
19.10.2017 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2017 - MsÚ1, Útulok, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
444,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511217101 |
19.10.2017 |
Záloha elektrika - 10/2017 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511317103 |
19.10.2017 |
Záloha elektriky - 10/2017 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617104 |
19.10.2017 |
Záloha plynu - 10/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008983 |
20.11.2017 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2017 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
554,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511317113 |
20.11.2017 |
Záloha elektriky - 11/2017 - KD, MsÚ 2, ZV, kamery Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617114 |
20.11.2017 |
Záloha plynu - 11/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511217111 |
20.11.2017 |
Záloha elektriky - 11/2017 - ZOS, MsÚ 1 , Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009889 |
20.12.2017 |
Vyúčtovanie elektriky 10/2017 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
715,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511317123 |
20.12.2017 |
Záloha elektriky - 12/2017 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511217121 |
20.12.2017 |
Záloha elektriky - 12/2017 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617124 |
20.12.2017 |
Záloha plynu - 12/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010966 |
15.1.2018 |
vyúčtovanie elektriky 11/2017 - MsÚ1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
922,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017012030 |
12.2.2018 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2017 - Útulok, ZOS, MsÚ 1, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 067,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511318023 |
19.2.2018 |
Záloha elektriky - 2/2018 - KD, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618014 |
19.2.2018 |
záloha plynu - 1/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511318013 |
19.2.2018 |
záloha elektriky - 1/2018 - KD, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511218011 |
19.2.2018 |
záloha elektriky - 1/2018 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Klomenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
417,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618024 |
19.2.2018 |
Záloha plynu - 2/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511218021 |
19.2.2018 |
Záloha elektriky - 2/2018 - ZOS, MsÚ 1, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
380,00 EUR |
