| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511320023 |
21.2.2020 |
Záloha elektriky - 2/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620024 |
21.2.2020 |
Záloha plynu - 2/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220021 |
21.2.2020 |
Záloha elektriky - 2/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019018683 |
21.2.2020 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
-189,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019019287 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie elektriky rok 2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-1 014,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020000816 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 1/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 911,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320033 |
23.3.2020 |
Záloha elektrickej energie - 3/2020 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220031 |
23.3.2020 |
Záloha elektrickej energie - 3/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620034 |
23.3.2020 |
Záloha plynu - 3/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320033 |
14.4.2020 |
Záloha elektrickej energie - 3/2020 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220031 |
14.4.2020 |
Záloha elektrickej energie - 3/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620034 |
14.4.2020 |
Záloha plynu - 3/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020002835 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - 2/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 393,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320043 |
22.4.2020 |
Záloha elektrickej energie - 4/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620044 |
22.4.2020 |
Záloha plynu - 4/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220041 |
22.4.2020 |
Záloha elektriky - 4/2020 - ZOS, Komenského 4, MsÚ 1, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
388,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003641 |
20.5.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2020 - MsÚ 1, Útulok, Komenského 4, ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
965,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320053 |
20.5.2020 |
Záloha elektriky - 5/2020 - MsÚ 2, Kd, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620054 |
20.5.2020 |
záloha plynu - 5/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220051 |
20.5.2020 |
Záloha elektriky - 5/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
392,00 EUR |
