| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020005143 |
22.6.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 4/2020 - MsÚ 1, Útulok, Komenského 4, ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
652,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320063 |
22.6.2020 |
Záloha elektriky - 6/2020 - MsÚ-2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620064 |
22.6.2020 |
Záloha plynu - 6/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220061 |
22.6.2020 |
Záloha elektriky - 6/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
386,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020007173 |
24.7.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - 5/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
537,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320073 |
24.7.2020 |
Záloha za elektrickú energiu - 7/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620074 |
24.7.2020 |
Záloha za plyn - 7/2020 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220071 |
24.7.2020 |
Záloha za elektrickú energiu - 7/2020 - ZOS, Komenského 4, MsÚ 1, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
397,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008821 |
14.8.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 6/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
440,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320083 |
26.8.2020 |
Záloha elektriky - 8/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620084 |
26.8.2020 |
Záloha plynu - 8/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220081 |
26.8.2020 |
Záloha elektriky - 8/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020009760 |
28.9.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2020 - MsÚ, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
437,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320093 |
28.9.2020 |
Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620094 |
28.9.2020 |
Záloha plynu - 9/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220091 |
28.9.2020 |
Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
383,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020011795 |
26.10.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
481,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320103 |
26.10.2020 |
Záloha elektriky 10/2020 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620104 |
26.10.2020 |
Záloha plynu - 10/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220101 |
26.10.2020 |
Záloha elektriky - 10/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
405,00 EUR |
