| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
14/2021/OV |
22.9.2021 |
Zhotovenie diela „Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“ postavené a sprevádzkované na... |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
149 982,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021297 |
11.1.2022 |
preloženie racku a dokončenie káblov |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
238,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021303 |
24.1.2022 |
dodávka patch káblov |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210127 |
9.12.2021 |
Materiál a inštalačné práce - Etapa Zelená voda, etapa č. 1 a 4 |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
67 327,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220027 |
11.4.2022 |
Preloženie nástenného racku |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
238,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220028 |
11.4.2022 |
Dodanie Patch káblov |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220073 |
13.7.2022 |
Dodaný materiál a inštalačné práce - Etapa M.R.Štefánika, Železničná a okolie |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
35 139,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230014 |
18.11.2022 |
Dodanie matariálu a inštalačné práce - Optická sieť mesta NMnV |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
47 515,74 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20/2023/OV |
27.9.2023 |
zhotovenie diela "Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom - ul. Trenčianska a okolie" |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
52 373,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240015 |
4.12.2023 |
Inštalačné práce a materiál - Optiská sieť mesta NMnV - ul. Trenčianska a okolie |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
52 373,51 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024043 |
28.2.2024 |
dodanie sieťovej karty pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240074 |
3.4.2024 |
Sieťová karta pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025102 |
1.4.2025 |
Objednávame u Vás realizáciu "Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie UP LINK Zelená... |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
602,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024029 |
16.2.2024 |
Projektová dokumentácia sadovníckych úprav - výsadba ihličnatého stromu na Námestí slobody... |
landart s.r.o. |
44158840 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401015 |
3.4.2024 |
Projektová dokumentácia k výsadbe vianočného stromčeka na Námestí Slobody |
landart s.r.o. |
44158840 |
514,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
14.4.2023 |
Koncert speváka P. Latáka - MDŽ 2023 |
Laták Pavol - PL.Music |
50707469 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
19.8.2015 |
Prípravné práce k auditu za r. 2014 |
Laurová Magdaléna Ing. |
|
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603 |
20.6.2016 |
Prípravné práce na audit za r. 2015 - MsÚ |
Laurová Monika Ing. |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
MsKS-23 |
16.9.2022 |
vystúpenia interpreta Emmy Drobnej |
Le Creative s.r.o. |
35797037 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
35/2022/MsKS |
7.12.2022 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
Le Creative s.r.o. |
35797037 |
2 500,00 EUR |
