| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020087 |
20.5.2020 |
Objednávka na dodávku SSD diskov |
LEGIA a.s. |
34101985 |
239,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020117 |
9.7.2020 |
Skartovacie zariadenie |
LEGIA a.s. |
34101985 |
1 038,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060258 |
22.6.2020 |
SSD Kingston56GB KC - pevný disk do PC - 5 ks |
Legia a.s. |
34101985 |
239,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060409 |
16.9.2020 |
Skartovacie zariadenie |
Legia a.s. |
34101985 |
1 038,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020165 |
23.10.2020 |
dodávka kancelárskeho softvéru |
LEGIA a.s. |
34101985 |
784,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060578 |
23.11.2020 |
Dodávka kancelárskeho softvéru - MS Office 2019 |
Legia a.s. |
34101985 |
784,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024104 |
18.4.2024 |
Diagnostika + servis zariadenia Fellowes 325Ci |
LEGIA a.s. |
34101985 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24020155 |
4.6.2024 |
Diagnostika a servis skartovacieho zariadenia |
Legia a.s. |
34101985 |
183,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
2 k z. 03/2012/OPSM |
10.4.2024 |
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 03/2012/OPSM zo dňa 08.11.2012 |
LEITNER Slovensko s.r.o. |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2012/OPSM |
13.11.2012 |
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku |
LEITNER Slovensko, s.r.o. |
36 297 445 |
886,27 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2017/OV |
19.1.2017 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... |
LEITNER Slovensko, s.r.o. |
36 297 445 |
258 793,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201701024 |
20.7.2017 |
Garáže č.1 - SO 03 - rek. budov. časti areálu býv. voj. skladoch pre TSM |
LEITNER Slovensko, s.r.o. |
36297445 |
258 793,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014052 |
2.4.2014 |
Objednávka pracovných rukavíc a PE vriec na odpad |
Leja - SK, s. s r.o. |
44211881 |
83,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14900007 |
6.5.2014 |
Pracovné rukavice a vrecia |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
83,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15900007 |
6.5.2015 |
Pracovné rukavice - školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16900005 |
12.5.2016 |
Pracovné vinylové rukavice - školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17900005 |
10.5.2017 |
Pracovné rukavice - Školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18900003 |
14.5.2018 |
Pracovné pomôcky - Deň zeme 2018 |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19900004 |
10.5.2019 |
Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2019 |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22900003 |
16.5.2022 |
Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2022 |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
126,00 EUR |
