| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022049 |
8.4.2022 |
Objednávka pracovných rukavíc |
LEJA-SK s.r.o. |
44211881 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018060 |
6.4.2018 |
Objednávka pracovných pomôcok - rukavíc pre školy na Deň Zeme |
Leja-SK, s.r.o., Jaroslava Mažárová |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017048 |
6.4.2017 |
Objednávka pracovných vinylových rukavíc na upratovanie verejných priestranstiev |
Leja-SK, s.r.o.,Jaroslava Mažárová |
44211881 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130040 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130054 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140049 |
5.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140084 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150019 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140055 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160021 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170054 |
22.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180046 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014266 |
12.12.2014 |
Nákup zdravotníckeho drobného vybavenia pre izby sestier , vyšetrovňu - ZPS |
Lekáreň Hájovky - PPFARM, s.r.o. |
36348775 |
946,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020204 |
14.12.2020 |
Objednávka na nákup výživových doplnkov |
Lekáreň Vo vilke |
|
3 506,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021290 |
22.12.2021 |
Výživové doplnky |
Lekáreň Vo vilke |
|
3 460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017126 |
31.7.2017 |
Dodávka a montáž prvkov zvislého a vodorovného dopravného značenia pre detské dopravné... |
LEMUS |
45620741 |
3 409,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30817 |
19.10.2017 |
Dodávka a montáž zvislého a vodorovného dopr. značenia - detské dopravné ihrisko areál ZŠ... |
LEMUS, s.r.o. |
45620741 |
3 409,86 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2018/KZ-OPSM |
26.7.2018 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom |
Lenka Mandincová |
|
51 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
2/2015/MsBP |
22.9.2015 |
prevod vlastníctva bytu |
Lenka Nosálová |
|
447,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201354001 |
3.10.2013 |
Jarná údržba fontány - park J.M. Hurbana |
Lentus agilis s.r.o. |
26955016 |
303,00 EUR |
