| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230700 |
5.2.2024 |
Kontola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230693 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 752,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230694 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 716,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230701 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 803,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230702 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 326,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240077 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240078 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240001 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240002 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240139 |
4.3.2024 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240148 |
4.3.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky 2/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240018 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - Bošácka ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
269,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240019 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - BD Lieskovská 2527 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
646,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240020 |
4.3.2024 |
Výmena vodomerov SV - BD Lieskovská 2523 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
307,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240126 |
4.3.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240127 |
4.3.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240010 |
4.3.2024 |
Odmena komisionára - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240011 |
4.3.2024 |
Odmena komisionára 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240021 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 784,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240025 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13 490,98 EUR |
