| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3320736 |
21.12.2020 |
Prístup na informačný portál r. 2021 - www.ebts.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
354,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021173 |
15.7.2021 |
Objednanie modulu Besoft - riziká |
BE-SOFT a.s. |
361 91337 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77210071 |
19.8.2021 |
Modul BE-SOFT - riziká Biznis |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3321743 |
9.12.2021 |
Prístup na informačný portál r. 2022 - www.ebts.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33220823 |
16.12.2022 |
Prístup na informačný portál r. 2023 - www.ebts.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33230863 |
4.12.2023 |
Prístup na informačný portál r. 2024 - www.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
345,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2022/NZ-OPSM |
2.6.2022 |
Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. |
Beach Bar s.r.o. |
54 485 690 |
17 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2023/NZ-OPSM |
24.4.2023 |
Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. |
Beach Bar s.r.o. |
54 485 690 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2023/NZ - OPSM |
19.6.2023 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľností. |
Beach Bar s.r.o. |
54 485 690 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2023/NZ-OPSM |
26.7.2023 |
Prenájom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli Zelená voda, pod... |
Beach Bar s.r.o. |
54 485 690 |
4 503,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230010 |
2.9.2023 |
Faktúrujeme Vám užívanie pozemkov v areáli Zelená Voda k. ú. Nové Mesto nad Váhom od... |
Beach Bar s.r.o. |
54485690 |
994,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130006 |
18.3.2013 |
IP telefóny - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
459,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130047 |
17.4.2013 |
ESET endpoint Security pre 50PC na 2 roky |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130124 |
2.5.2013 |
Čítačka čiarového kódu - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
269,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130123 |
2.5.2013 |
IP telefóny - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
347,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130306 |
3.10.2013 |
Telefón + príslušenstvo - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
487,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130388 |
3.12.2013 |
výmena pokazeného disku na PC - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
73,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130398 |
3.12.2013 |
PC + tlačiareň - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
4 946,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130436 |
3.12.2013 |
|
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140014 |
4.2.2014 |
toner HP CE255A- MsU |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
127,39 EUR |
