| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018036 |
8.3.2018 |
bagety KD |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
209,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300153 |
17.4.2013 |
Bagety v počte 180 ks - KD |
Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. |
45452628 |
162,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013157 |
13.8.2013 |
Balíček školských potrieb pre prvákov |
Daffer, s. s r.o., Včelárska 1, 971 01, Prievidza |
36320439 |
410,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89931533 |
17.6.2013 |
Balík BOZP II - publikácia |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
9,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309045 |
3.11.2023 |
Baner na pódium Logo a Erb mesta - NMJ2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
498,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025091 |
26.3.2025 |
Banner - Beh zdravia |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
141,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023313 |
27.11.2023 |
Banner a plagáty Vianoce 2023 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
546,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023240 |
26.9.2023 |
Banner na pódium - Logo a erb mesta |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
498,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023134 |
30.5.2023 |
Bannery - Logo mesta |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712069925 |
26.7.2012 |
Banská - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
4,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160012 |
19.10.2016 |
Barierové oplotenie areálu TSM - východná strana |
Beves Montáže s.r.o. |
47620447 |
9 546,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43014 |
18.7.2014 |
Bazén od 2.1.2014 do 30.6.2014 |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
5 974,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118612 |
17.12.2012 |
Bazén sobota, nedeľa - od 1.7.2012 do 30.11.2012
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
4 025,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022236 |
8.12.2022 |
Beach objekt rýchleho občerstvenia s terasou a pergolou - porealizačné zameranie a geometrický... |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12540 |
18.1.2013 |
Benrín 12/2012 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
262,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800011 |
11.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800125 |
22.2.2019 |
Benzín 1/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800873 |
14.8.2017 |
Benzín MsP 7/2017 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800057 |
19.2.2021 |
Benzín - 1/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800090 |
19.2.2021 |
Benzín - 1/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
161,17 EUR |
