| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140350 |
5.8.2014 |
Kontrola preč.stanice Útulok 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140450 |
4.9.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150254 |
6.5.2015 |
Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161061 |
13.2.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182546 |
19.2.2018 |
Poplatok za výpis z registra exekúcií |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170588 |
20.12.2017 |
Vývoz prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000972864 |
12.12.2016 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 10/2016 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
8,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712051081 |
28.5.2012 |
vodné, stočné - hala pre Skate
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
8,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120861 |
3.1.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody 6.9.2012 do 3.10.2012 - Dom dôchodcov a soc. služieb
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
8,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
484331041 |
18.4.2014 |
Príprava údajov - MsU |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15037 |
17.6.2015 |
Elektronická publikácia pre obce - Návod na zostavenie konsolidovaných poznámok |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003556 |
10.5.2021 |
Poplatok za upomienku - Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery... |
ELGAS, sro |
36314242 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800605 |
17.7.2023 |
Umývací program na služobné auto - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210248 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405050 |
3.9.2013 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
9,08 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
2/2023/ZZVB - OPSM |
14.6.2023 |
Zmluva o zriadení vecných bremien. |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
9,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89931533 |
17.6.2013 |
Balík BOZP II - publikácia |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
9,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2013/NZ-OPSM |
13.6.2013 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – časť pozemku registra C KN č. 3854/1 zastavané... |
ULAMED, s.r.o. |
36 350 630 |
9,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001418255 |
21.6.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121113 |
4.2.2013 |
Vytýčenie káblov - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
9,42 EUR |
