| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
30600311 |
4.4.2011 |
demontáž vodomeru na vlastnú žiadosť v Novom Meste nad Váhom, Banská 1118/1 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
11,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140592 |
8.12.2014 |
Alikvotná časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150165 |
7.4.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170683 |
12.2.2018 |
Kontrola prečerpávacej stanic - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180054 |
14.3.2018 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130058 |
4.3.2013 |
Prefakturácia studenej vody 07.12.2012 do 31.01.2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130006 |
18.3.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMn/V od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
11,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041203146 |
4.2.2013 |
Vyúčtovanie predplatného za r. 2012 - Finančný spravodajca r. 2012
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
48/2013 OFIS |
12.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801464 |
19.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
11,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230487 |
3.11.2023 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s HR čerpadlami, Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130593 |
3.12.2013 |
prečerpávacia stanica - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150390 |
20.7.2015 |
Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
13.2.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - 1/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.3.2020 |
Poplatok za výkon správy a záloha za služby - 2/2020 - dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
23.3.2020 |
Výkon správy a zálohy za služby - 3/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
14.4.2020 |
Výkon správy a zálohy za služby - 3/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.5.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - 4/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
11.6.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - 5/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
10.7.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
