| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000796977 |
12.1.2015 |
Spracovanie poštových PP - 11/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140691 |
11.2.2015 |
Alikvotná časť - práca plošiny pri výmene čerpadla |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170303 |
14.7.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23377 |
4.12.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriny a vody - 3. štvrťrok 2023 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
9,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014200_ |
5.8.2014 |
Obedy 7/2014 - MsU |
Stredná odborná škola |
159158 |
9,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140659 |
12.1.2015 |
Alikvotná časť - kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1056212276 |
5.8.2013 |
Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
9,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170500 |
14.8.2017 |
Kniha Materská - Ing.Lišková PaM |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120024845 |
2.7.2024 |
software |
Productkeys |
? |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000723153 |
4.2.2014 |
poštové poukážky 12/2013 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001172382 |
20.12.2018 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230365 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230368 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok / doprava VOLVO NMnV-Podolie / |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230409 |
2.9.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23294 |
2.9.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektrikny a vody - 2. štvrťrok 2023 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
9,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230443 |
2.10.2023 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s hydraul. rukou pri vyťahovaní kal.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1613900617 |
19.11.2013 |
doplatok školenia - Uzávierkové práce pre rozp. organizácie |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
7.9.2015 |
Vypacovanie lekárskej správy - MsP 3452/2015 |
JAZ - PED s.r.o. |
47537515 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170003 |
7.4.2017 |
V zmysle bodu 3.12 čl. 3 zmluvy na ochranu objektov č. 0039/RPCO Vám fakturujeme neoprávnené... |
BOLTON INVEST s.r.o. |
36349984 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170004 |
7.4.2017 |
V zmysle bodu 3.11 čl. 3 zmluvy na ochranu objektov č. 00062/RPCO Vám fakturujeme neoprávnené... |
Zberne druhotných surovín , s.r.o. |
34151940 |
10,00 EUR |
