Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Iná	28052024-6	3.6.2024	Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024.	Základná umelecká škola Juraja Kréna	36125245	10,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200562	9.10.2020	Alikvotná časť za kosenie porastu - prečerpávacia stanica	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200710	23.11.2020	Vykosenie porastu okolo vodomernej šachty - alikvotná šasť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021001644	22.3.2021	Dodávka elektriky - 1/2021 - Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	10,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021003309	15.4.2021	Dodávka elektriky - 2/2021 - Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	10,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001156270	13.11.2018	Spracovanie poštových peňažných poukazov -9/2018	Slovenská pošta a.s.	36631124	10,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	22242	13.6.2022	Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - nájom nebytového priestoru za 1. štvrťrok 2022	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	10,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190385	16.10.2019	Vyčistenie prečerpávacej stanice - prefakturácia	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200122	23.3.2020	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200122	14.4.2020	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200185	22.4.2020	Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za vývoz odpadových vôd - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,36 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	142021	10.5.2021	služby	Lubina	?	10,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130690	4.2.2014	kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	8286287099	26.7.2021	Telekomunikačné služby - 6/2021	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015038	17.3.2015	Kontrola prenosné hasiace prístroje - v objekte MsÚ, AFC a ŠH	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	10,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000878652	10.12.2015	Spracovanie poštových peňažných poukážok - 10/2015	Slovenská pošta a.s.	36631124	10,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200224	22.4.2020	Prefakturácia alikvotnej časti vyčistenia prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200291	11.6.2020	Vodárenské práce v prečerpávacej stanici - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001067167	20.11.2017	Spracovanie poštových peňažných poukážok - 10/2017 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	11,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140494	6.10.2014	Prefakturácia alik. časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,10 EUR