| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220510 |
16.1.2023 |
Nákup monitorov a príslušenstva - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
848,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3872012 |
2.10.2012 |
Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 08/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
849,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000765134 |
5.8.2014 |
Poštové služby 6/2014 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
849,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102012 |
29.6.2012 |
spracov. agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015066 |
29.4.2015 |
Vypracovanie projektu |
KRUPALA, s.r.o. |
36841170 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170106 |
13.6.2017 |
Preprava autobusom - Budapesť a späť |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018054 |
28.3.2018 |
stravenky FAJ 2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020040 |
9.3.2020 |
Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie budovy MŠ Poľovnícka v Novom Meste nad... |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200003 |
14.4.2020 |
Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie budovy - MŠ Poľovnícka |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021083 |
22.3.2021 |
oprava - výmena poškodeného pravého predného blatníka na vozidle Kia Soul - NM 963 BY |
Vidlička s.r.o. |
34148078 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021213 |
10.9.2021 |
koncert - vystúpeni |
3ART o.z. |
50114298 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210003 |
11.10.2021 |
Zabezpečenie kultúrneho programu - HS Fuera Fondo |
3ART |
50114298 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023360 |
23.10.2023 |
Polohopisné a výškopisné predprojektové zameranie " Denný stacionár Mnešice v NMNV" |
GEOSTA - Ing.Radovan Stacho |
43580718 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023052 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie - Denný stacionár Mnešice NMnV |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025175 |
21.5.2025 |
Statické posúdenie nosných konštrukcií bytu č. 10 vo vlastníctve mesta NMnV, po požiari na... |
Ing.Michal Ochránek |
54067251 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170512 |
13.11.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
850,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021275 |
3.12.2021 |
odevy MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
850,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112413 |
10.1.2022 |
Nákup mikín - služobné oblečenie MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
850,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017111 |
14.7.2017 |
prístrešok pre TSM |
Borsek s.r.o. |
|
852,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170068 |
22.9.2017 |
Prístrešok nad vchod - TSM, Banská ul. |
BORSEK s.r.o. |
44313756 |
852,00 EUR |
