| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190043 |
20.12.2019 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
860,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024153 |
31.5.2024 |
Reklamné predmety s logom Nové Mesto nad Váhom |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
861,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406008 |
2.7.2024 |
Reklamné predmety |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
861,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0232023 |
17.7.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
861,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130266 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
863,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
419661 |
11.12.2019 |
Nákup archívnych boxov |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
863,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019243 |
24.10.2019 |
Registratúrne obaly |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34 142 860 |
863,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200383 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - bytový dom Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
863,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013135 |
12.7.2013 |
Maliarske a natieračské práce za tribúnou v športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
Maliarstvo, Jozef Oprchal |
34552847 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272013 |
17.9.2013 |
maliarske práce - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013227 |
20.11.2013 |
kalendáre |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213502 |
17.12.2013 |
kalendár - MsU |
Tising s.r.o. |
31430937 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014256 |
4.12.2014 |
dodanie programov pre kuchyňu a sociálnu agendu |
PROMYS soft, s.r.o. |
|
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016172 |
22.11.2016 |
Posezónna úprava trávnika AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16066 |
12.12.2016 |
Posezónna úprava futbal. ihriska - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170004 |
13.2.2017 |
Odmena komisionára - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221712 |
15.8.2022 |
Zavedenie služby MKB - kybernetická bezpečnosť |
Energotel, a.s. |
35785217 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023095 |
28.4.2023 |
Oprava komína na budove Mestskej polície v N.Meste n/V |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
15.6.2023 |
Oprava omietky komína - MsP |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024029 |
16.2.2024 |
Projektová dokumentácia sadovníckych úprav - výsadba ihličnatého stromu na Námestí slobody... |
landart s.r.o. |
44158840 |
864,00 EUR |
