| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022082 |
16.1.2023 |
Prenájom lešenia na zabezpečenie strechy - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
867,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014244_ |
12.1.2015 |
náradie VPP |
Sadovský Peter - PEKOV |
32778163 |
867,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770227142 |
14.9.2018 |
stravné lístky |
Endered Slovakia,s.r.o. |
? |
868,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 009/2011 |
18.3.2011 |
dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov
|
PROGMA |
|
869,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110140 |
27.4.2011 |
dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
869,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130060 |
3.1.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom, prevzaté 7.11.2013 a 9.12.2013 \1. časť ... |
CODA-ART s.r.o. |
34123563 |
870,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
1/2021/ZZVB- OPSM |
22.4.2021 |
zriadenie vecného bremena „Rozšírenie distribučného rozvodu NNK, Trenčianska ul. Nové... |
Ing. Ján Skovajsa |
|
870,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
03/2022-BOZP-PPO |
29.3.2022 |
Ročná údržba a funkčná skúška plynového spotrebiča |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
870,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
05/2022-OS |
30.3.2022 |
Ročná údržba a funkčná skúška plynového spotrebiča |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
272142015 |
20.7.2015 |
Príspevok pre AFC - voda |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
870,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023182 |
7.11.2023 |
Vybavenie Zariadenia pre seniorov, Poľná ul. |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
871,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025022 |
24.1.2025 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky z 23.01.2025 náplne do tlačiarne Epson WF-C878R a... |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
871,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150518 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
871,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023035 |
20.2.2023 |
dodávku náplní do tlačiarní |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
872,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230288 |
14.4.2023 |
Nákup náplní do tlačiarní |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
872,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0492023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
873,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000777848 |
6.10.2014 |
Poštové služby - 8/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
874,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022031 |
17.3.2022 |
Nafukovacie matrace |
4Home, a.s. |
27435616 |
874,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22031709004401 |
11.4.2022 |
Nafukovací matrac stredný |
4Home, a.s. |
27465616 |
874,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240192 |
2.7.2024 |
Plánovaná údržba BJ 2024 - Výmena kuchynskej linky, Karpatská 2479/31 p. Hladká |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
874,80 EUR |
