Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2023054	15.3.2023	Výmena podlahoviny mestská polícia	STAVin s.r.o.	36331562	852,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023020	15.5.2023	Výmena PVC podlahovej krytiny - MsP	STAVin s.r.o.	36331562	852,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001063430	13.11.2017	Poštové služby - 9/2017	Slovenská pošta a.s.	36631124	852,05 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014206	30.10.2014	Dodanie odpadkových košov do nového Zariadenia pre seniorov	TIMEX- K, s.r.o.	44328346	852,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	140110800	19.12.2014	Odpadkové koše - Zaridenie pre seniorov	TIMEX - K s.r.o.	44328346	852,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	218053182	29.6.2018	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - 16.1. až 14.5.2018	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	852,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1282023	4.3.2024	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	853,74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021085	26.3.2021	Ochranné pomôcky testovanie COVID-19	FUTURIC s.r.o.	2023311004	855,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202128	26.4.2021	Ochranné pomôcky a dezinfekcia - celoplošné testovanie	Futuric s.r.o.	46299441	855,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021248	25.11.2021	Kancelársky materiál.	SINOVA, s.r.o.	36318086	855,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	20211085	10.1.2022	Kancelárske potreby	Sinova s.r.o.	36318086	855,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016007400	13.1.2017	Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - od 1.1.2016 do 31.5.2016 - Útulok	ELGAS, sro	36314242	856,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	11015	8.2.2011	V zmysle "Zmluvy o nájme nebytových priestorov" Vám fakturujeme na 1. štvrťrok 2011 nájomné...	Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me	00893111	856,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1372017	15.1.2018	Upratovacie služby - 11/2017 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	857,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	16006	12.5.2016	Zmeny a doplnky č. 9 Územnému plánu sídelného útvaru NMnV	Bogyová Marianna, Ing. arch.	22732632	857,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	3018913728	25.4.2018	Stravné lístky - FAJ 2018	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	857,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1602016	13.1.2017	Upratovacie služby - 11/2016 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	857,44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022057	14.4.2022	objednávka náplní do atramentovej tlačiarne Epson	COMTEC s.r.o.	36323951	858,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	221534	16.5.2022	Náplne do tlačiarní	Comtec, s.r.o.	36323951	858,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	1630801886	21.3.2016	strvné lístky	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	860,20 EUR