| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20037/2011/OV |
25.4.2011 |
výroba a dodávku 1 ks informačnej vitríny - EV.60-18, DIN A4x18 /v. 1000 x š. 1360 x h. 120 mm |
ENROM Slovakia s.r.o. |
|
1 059,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410656 |
19.12.2014 |
Nohavice výcvikové zimné a nohavice výcvikové tmavomodré - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1 062,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012128908 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky - 4/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 063,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012131315 |
24.5.2021 |
Záloha elektriky - 5/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 063,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012136515 |
21.6.2021 |
Záloha elektrickej energie - 6/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 063,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012142635 |
26.7.2021 |
Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 063,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012148220 |
27.8.2021 |
Záloha elektriky - 8/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 063,88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1012154095 |
27.9.2021 |
Záloha elektriky - 9/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 063,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012159231 |
8.11.2021 |
Záloha elektriky - 10/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 063,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110047 |
17.1.2012 |
Fakturujeme Vám v Zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena č. 9/2011 - ZoVB - SŽG, čl. III.,... |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
1 065,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220094 |
17.10.2022 |
Právne služby - preteky a BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1 066,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021167 |
8.7.2021 |
dodávka počítač, monitor, tlačiareň |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1 067,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210240 |
13.9.2021 |
Nákup počítačovej techniky - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 067,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017012030 |
12.2.2018 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2017 - Útulok, ZOS, MsÚ 1, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 067,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220024 |
16.1.2023 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
1 069,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139010035 |
3.9.2012 |
Podjavorinský okruh 2012.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
1 069,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012054 |
9.5.2012 |
Prenosné WC |
TOI TOI & DIXI |
36 383 074 |
1 069,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001678970 |
3.4.2024 |
Poštové služby 2/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 069,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0412023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
1 070,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160174 |
12.10.2016 |
Odmena komisionára - 9/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 071,00 EUR |
