| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150061 |
14.1.2016 |
Fakturujeme vám za ubytovanie vášho občana Priadku Jozefa, nar. 23.8.1964 v našom "Útulku... |
Obec Kočovce |
00311685 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160032 |
12.5.2016 |
Občerstvenie - MsR |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016145 |
5.10.2016 |
adresný bod |
Geosta |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016025 |
19.10.2016 |
Geodetické zameranie adresného bodu - budova skladu |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201704753 |
19.12.2016 |
My Trenčianske - predplatné r. 2017 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706199 |
19.12.2016 |
My Trenčianske r. 2017 - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17559 |
19.10.2017 |
Obedy 9/2017 MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17798 |
15.1.2018 |
Obedy 12/2017 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190001 |
13.2.2019 |
Kniha -Nové Mesto nad Váhom vo fotografii 5ks x 6€ = 30€ |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190003 |
22.4.2019 |
V zmysle bodu 3.12 čl. 3 zmluvy na ochranu objektov č. 0039/RPCO Vám fakturujeme neoprávnené... |
Mária Vidličková VK MOBIL |
32779771 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602019 |
16.10.2019 |
Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v praxi škôl a školských zariadení - školenie - Mgr.... |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019297 |
16.12.2019 |
údržba okien a dverí spoločných priestorov Weisseho 332/18 |
OTO SVITAČ |
32783108 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4420596 |
23.11.2020 |
Vzdelávanie v oblasti ochrany práce BOZP počas krízovej situácie - online školenie - Bc.... |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120521 |
24.5.2021 |
Zmluvy o poskytovaní soc. služby, určenie úhrad a platenie úhrady inou osobou - školenie Mgr.... |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135105905 |
10.6.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS -prenájom nebytových priestorov Nám. slobody 2/2 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135106180 |
21.6.2021 |
Uverejnenie inzercie - OVS - krátkodobý prenájom nehnuteľností v rekreačnom areáli Zelená... |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210617 |
21.6.2021 |
Následná opatrovateľská starostlivosť v ZSS - školenie - vedúci ZOS |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2135110341 |
11.10.2021 |
Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov Dom služieb a objekt Považan |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235104320 |
13.6.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli ZV |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205792 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - stojisko kontajnerov Hollého ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
