Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9000710116	3.12.2013	spracovanie PP 10/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	29,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	7609102327	11.11.2016	Telekomunikačné služby - 9/2016 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	29,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	54500418	13.11.2019	Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov Nám. slobody 1/1 a 2/2	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	29,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	1080346747	4.9.2014	Telefon O2 - PhDr.Hejbalová	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	29,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	12356	3.9.2012	Dofakturovanie spotrebovanej el. energie a vody za 2. štvrťrok 2012.	Stredná odborná škola, Bzinská NMnV	00161403	29,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110070	25.3.2011	Vodárenské práce, VPO259	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	29,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020801365	21.12.2020	Benzín 11/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	29,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800258	7.4.2015	Benzín 3/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	29,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7406716764	5.8.2014	telefon Ing. Vienerová	Slovak Telekom a.s.	35763469	29,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	201830011	14.12.2018	Veniec - Pamiatka zosnulých	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	29,38 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130010	3.6.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	29,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130281	3.6.2013	Prefakturácia spotreby vody - Dom dôchodcov Štúrova ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	29,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	201421261	8.12.2014	Preprava autom - Komunálne voľby 2014	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	29,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	201520201	10.3.2015	Preprava autom - Referendum o rodine	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	29,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023315	28.11.2023	výstroj MsP	SABRINA MODELLE, s.r.o.	36525685	29,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	230631	4.1.2024	Služobné oblečenie - MsP	SABRINA MODELLE s.r.o.	36525685	29,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120762	3.12.2012	Vodárenské práce, splach. ventil - KD	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	29,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	1890019725	8.11.2021	Plombovanie elektromera - KD	Západoslovenská distribučná a.s.	36361518	29,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	8228178013	12.4.2019	Telekomunikačné služby - 2/2019 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	29,63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012140	11.9.2012	Odborná prehliadka a skúška - revízia bleskozvodu pre objekt Rekreačné zariadenie - chata...	JTB, spol. s r.o.	45351911	29,66 EUR