Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2201101314	13.2.2020	Autorská odmena - Javorina, Javorina 2020	SOZA	178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2035104167	22.4.2020	Inzercia - OVS - odpredaj stavby Dom záhradkárov a trojizbový byt Weisseho 332	Petit Press a.s.	35790253	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2035107270	10.7.2020	Inzercia - priamy prenájom pozemku na umiestnenie prenosných garáží na Banskej ul.	Petit Press a.s.	35790253	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2035107116	10.7.2020	Uverejnenie inzercie - OVS - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody č. 2/2	Petit Press a.s.	35790253	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2035109644	26.8.2020	Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností v areáli Zelená voda (kemp, motorest)	Petit Press a.s.	35790253	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2035114583	21.12.2020	Inzercia -OVS -predaj bytu na Weisseho 332, sklad s. č. 6298	Petit Press a.s.	35790253	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2221111474	13.6.2022	Autorská odmena - Koncert ku Dňu matiek 2022	SOZA	00178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2221113682	13.7.2022	Autorská odmena - Javorina, Javorina 2022	SOZA	00178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220299	13.7.2022	Kontrola prečerpávacej stanice -alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2231102815	14.4.2023	Autorská odmena za licenciu - Laták, MDŽ	SOZA	178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2241105356	3.4.2024	Autorská odmena - MDŽ	SOZA	00178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019801377	11.12.2019	Benzín 11/2019 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	28,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	7611029790	13.1.2017	Telekomunikačné služby - 11/2016 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200389	10.7.2020	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012017	1.3.2012	vodné, stočné - MsÚ	BONMAX, s.r.o.	36310735	28,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7600418170	22.2.2016	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130554	19.11.2013	Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210245	10.6.2021	Prefakturácia nákladov za manipuláciu stroja pri čistení prečerpávacej stanice - alikvotná...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,98 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1082018	14.1.2019	poštovné a služby	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	29,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800991	28.9.2020	Benzín 8/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	29,11 EUR