Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2035101368	12.3.2020	Inzercia - OVS - prenájom nebytových proestorov - Nám. slobody 1/1 a 2/2	Petit Press a.s.	35790253	28,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	7607168227	19.9.2016	Telekomunikačné služby - 7/2018 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200170650	20.6.2017	Vyúčtovanie r. 2016 - teplo, TÚV - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001148325	25.9.2018	Spracovanie poštových peňažných príkazov 8/2018	Slovenská pošta a.s.	36631124	28,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	1072018	14.12.2018	Použitie služobného auta - Citroen Berlingo - Komunálne voľby 2018	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	28,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	54500208	28.5.2019	Inzercia - OVS - predaj skladu na Železničnej ul., predaj bytov Weisseho ul.	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	28,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052163277	10.2.2022	Vyúčtovanie elektriky 04-12/2021 - kamery Ul. Štúrova 1, Odborárdka 1	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	28,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7511028047	14.1.2016	Telekomunikačné služby 12/2015 - MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	8224101871	25.1.2019	Telekomunikačné služby 12/2018 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	8249624113	13.2.2020	Telekomunikačné služby 12/2019 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800455	20.5.2020	Benzín 4/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	28,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151133905	14.1.2016	Autorská odmena - Art Music Orchester	SOZA	178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2181101720	19.2.2018	Autorská odmena - Javorina, Javorina 2018	SOZA	00178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2181102564	14.3.2018	Autorská odmena - Vianočný koncert 2017 (Taste of Brass)	SOZA	178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2181108044	25.4.2018	Autorská odmena - MDŽ Heligonica a Klimentovci 8.3.2018	SOZA	178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2181112686	14.6.2018	Autorská odmena - vystúpenie v MsKS - FAJ 2018	SOZA	178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2181127600	13.11.2018	Autorská odmena - X. Festival zborového spevu	SOZA	00178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2191101280	22.2.2019	Autorská odmena - Javorina, Javorina 2019	SOZA	178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2191108507	12.4.2019	Autorská odmena - MDŽ 2019	SOZA	00178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2191128763	11.12.2019	Autorská odmena - koncert MsKS, 101. výročie vzniku ČSR	SOZA	00178454	28,80 EUR