| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102023 |
3.11.2023 |
Účinkovanie DH Bučkovanka - NMJ 2023 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023510 |
3.11.2023 |
Miestne dane a poplatky za KO - školenie - Hrehorová, Bc. Čačíková, Mgr. Šusterová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9111023 |
3.11.2023 |
Stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov - školenie - Ing. Baginová, Ing.... |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230081194 |
3.11.2023 |
Samonosná brána a jej osadenie k oploteniu - Útulok |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
4 182,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012362926 |
3.11.2023 |
Záloha elektriky 10/2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2309114 |
3.11.2023 |
Revízia detektorov plynu a snímača - ŠH, MsÚ, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230472 |
3.11.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č.23 - oprava rín, zvodov a záklopu - Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2309157 |
3.11.2023 |
Rozšírenie licencií programu SRS |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
30 888,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100006 |
3.11.2023 |
Účinkovanie skupiny Billy Barman - NMJ 2023 |
TVEJDI o. z. |
51949431 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223078902 |
3.11.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 17.8.-17.9.2023 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
216,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100225 |
3.11.2023 |
Obed, večera, občerstvenie členov OVK - Voľby do NR SR 2023 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
3 439,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000122 |
3.11.2023 |
Občerstvenie pre kapely - NMJ 2023 |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
562,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801077 |
3.11.2023 |
Benzín, úmývací program, olej 9/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
129,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801079 |
3.11.2023 |
Benzín 9/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
247,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023100860 |
3.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 10/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317065 |
3.11.2023 |
Prenájom optickej siete - 10/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317064 |
3.11.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902023 |
3.11.2023 |
Prenájom auta - Voľby do NR SR 2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23332 |
3.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov za III. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
3.11.2023 |
Telekomunikačné služby - 10/2023 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
651,76 EUR |
