| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023297 |
8.11.2023 |
Komplexná metrologická služba analyzátora dychu |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
338,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023298 |
8.11.2023 |
archív box |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34 142 860 |
1 242,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023182 |
7.11.2023 |
Vybavenie Zariadenia pre seniorov, Poľná ul. |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
871,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023295 |
6.11.2023 |
Nábytok - kamerová miestnosť MsP - 2. časť |
DONI interiér, s.r.o. |
50306553 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023296 |
6.11.2023 |
toner - nákup |
GALAX Group s.r.o. |
44858895 |
138,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023292 |
3.11.2023 |
zimné pneumatiky |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
298,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023293 |
3.11.2023 |
povinná servisná pehliadka |
CC TRADE s.r.o. |
36249513 |
303,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023294 |
3.11.2023 |
Papierové tašky s logom NMnV |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306727 |
3.11.2023 |
Dodanie zariadenia kuchyne - MŠ Poľovnícka |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
72 219,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2309153 |
3.11.2023 |
Rozšírenie MIS - agenda Komunálny odpad množstevný zber |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023027 |
3.11.2023 |
Omaľovanie priestorov prístavby - ZŠ kpt. Nálepku |
SPIRS s.r.o. |
53747259 |
5 267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023028 |
3.11.2023 |
Elektroinštalačné práce - prístavba ZŠ kpt. Nálepku |
SPIRS s.r.o. |
53747259 |
23 912,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242000114 |
3.11.2023 |
Dodanie nábytoku - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
40 125,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230225 |
3.11.2023 |
Stavebná a technická príprava dátového a el. pripojenia externých kioskov |
Slovtel a.s. |
54147972 |
20 866,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230131 |
3.11.2023 |
Smaltované súpisné čísla |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801045 |
3.11.2023 |
Benzín 9/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
172,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301299 |
3.11.2023 |
Zabezpečenie zdravotnej služby - NMJ 2023 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
774,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230385 |
3.11.2023 |
Prenájom mobilných WC - NMJ 2023 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309045 |
3.11.2023 |
Baner na pódium Logo a Erb mesta - NMJ2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
498,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309044 |
3.11.2023 |
Grafická príprava a tlač plagát a Bulletin - Novomestská nota |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
186,60 EUR |
