| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
233085 |
3.11.2023 |
Nákup tonerov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
295,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301001 |
3.11.2023 |
Konzultačné a analitycké služby - dokument PHRSR mesta NMnV na roky 2023-2029 |
Spolupráca pri tvorbe regiónov, obcí a miest - STROM |
53178777 |
9 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23065 |
3.11.2023 |
Ubytovanie - Helenine oči |
Marián Žákovic |
30874220 |
243,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231178 |
3.11.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 10/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230371 |
3.11.2023 |
Počítač s príslušenstvom - ZpS, Poľná |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
803,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233037 |
3.11.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
213,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231167 |
3.11.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8708128082 |
3.11.2023 |
Záloha plynu 10/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16171023 |
3.11.2023 |
Pracovné stretnutie pre školské úrady - školenie - Ing. Baginová |
RVC Michalovce |
35532882 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001632158 |
3.11.2023 |
Spracovanie peňažných PP - 9/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230051 |
3.11.2023 |
Demontáž svetelnej signalizácie a oprava vysielačky - Škoda Roomster - MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232683 |
3.11.2023 |
Daňové tlačivá platné od 1.9.2023 |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230010 |
3.11.2023 |
Implementácia a testovanie - dodávka/vývoj softvérového diela |
HELICOP, sro |
47555866 |
45 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230032 |
3.11.2023 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
1 348,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023049 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
49 902,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101275 |
3.11.2023 |
Výroba a osadenie veľkoplošného pútača a stálej tabule - MŠ Poľovnícka |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
566,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231342 |
3.11.2023 |
Virtualizačný server, dátové úložisko, sieťový prepínač, firewall |
BSC Line s.r.o. |
36301621 |
77 866,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191023 |
3.11.2023 |
Proces zostavenia rozpočtu - online školenie - Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.11.2023 |
Telekomunikačné služby 9/2023 - Foto pasce - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230007 |
3.11.2023 |
Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
