| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023246 |
2.10.2023 |
dodanie počítača |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
803,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023247 |
2.10.2023 |
demontáž svetelnej signalizácie a oprava vysielačky Škoda Roomster |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230078 |
2.10.2023 |
Školské potreby pre prvákov v šk. roku 2023/2024 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
905,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012359724 |
2.10.2023 |
Záloha za el. energiu 9/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023040 |
2.10.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
269 722,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023101 |
2.10.2023 |
Oprava havarijného stavu bleskozvodu MŠ Hviezdoslavova NMnV |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
11 431,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800939 |
2.10.2023 |
Benzín 8/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800940 |
2.10.2023 |
Benzín 8/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
129,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
2.10.2023 |
Odborná konferencia - Ing. Sádecký |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632023 |
2.10.2023 |
Ozvučenie osláv SNP dňa 28.08.2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100023 |
2.10.2023 |
Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov - Zelená voda cesta z recyklátu |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
25 877,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100020 |
2.10.2023 |
Rozšírenie ekrižovatky Banská - Čachtická |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
10 697,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100021 |
2.10.2023 |
Rekonštrukca chodníkov - ZŠ Tematínska |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
36 943,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100022 |
2.10.2023 |
Nutné opravy MK - Rekonštrukcia MK Priemyselná ul. |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
46 970,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230512 |
2.10.2023 |
Servisná prehliadka - TOYOTA Avensis NM969CK |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800963 |
2.10.2023 |
Benzín 8/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
165,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223072413 |
2.10.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 01 - 08/2023 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1 374,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.10.2023 |
Telekomunikačné služby - 8/2023 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
603,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232712 |
2.10.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
191,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023090855 |
2.10.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
