| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0432023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Modrová |
311782 |
1 049,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230068 |
2.9.2023 |
Odmena komisionára - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230069 |
2.9.2023 |
Odmena komisionára 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181880823 |
2.9.2023 |
Čistenie a monitoring kanalizácie - MŠ Hájovky |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
765,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230420 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 429,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230421 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 876,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230245 |
2.9.2023 |
Fond prevádzky údržby a opráv - byty - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 379,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230246 |
2.9.2023 |
Fond prevádzky údržby a opráv - nebyty - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692394801 |
2.9.2023 |
7 najväčších zmien v územnom konaní - seminár - Ing. arch. Serdahelyobá |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511122274 |
2.9.2023 |
Poistenie majetku 9/2023 až 9/2024 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
100,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7524154953 |
2.9.2023 |
Záloha elektrickej energie 8/2023 - ZpS, Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100018 |
2.9.2023 |
Oprava mestských komunikácii |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
28 855,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230422 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a udržbu - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230423 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 987,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231448 |
2.9.2023 |
Vrátenie zľavy z paliet - 18 ks |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230443 |
2.9.2023 |
údržba MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
451,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0352023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
47,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023213 |
31.8.2023 |
Oprava strechy |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
960,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
22/2023/OV |
31.8.2023 |
zmluva o dielo ,,Kompletná stavebná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka v Novom... |
DIKRA s.r.o. |
47 46 55 90 |
200 956,33 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
04/2023 |
31.8.2023 |
zmluva o dielo ,,Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka v Novom Meste nad... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
205 780,75 EUR |
