| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
4-8-2023-2 |
8.8.2023 |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
P.O.V. občan SR |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ-07-08-2023 |
8.8.2023 |
kúpna zmluva |
BSC Line, s.r.o. |
36301621 |
77 866,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023201 |
8.8.2023 |
Prečistenie kanalizácie MŠ Poľovnícka |
TVK, a.s. |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023200 |
7.8.2023 |
Ošetrenie hlavného a tréningového futbalového ihriska |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023199 |
7.8.2023 |
dodanie notebook s príslušenstvom |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1 548,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023198 |
4.8.2023 |
Obnova písma na tabuľke na pamätníku 27 umučeným obetiam 2. sv. vojny |
Lukáš Michalik - KAMPEX |
51048124 |
111,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
2-8-2023 |
2.8.2023 |
poskytovanie poradenských služieb a vypracovanie Projektového zámeru pre projekt ,,Denný... |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
IROP-Z302091DCJ9-91-108 |
2.8.2023 |
zmluva o poskytnutí NFP - riešenie migračných výziev |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
754 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230022 |
1.8.2023 |
Vstupenky na koncert - L. Filipová, Z. Mauréry & H. Tóth band |
Legalex, sro |
47203927 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023197 |
1.8.2023 |
proces verejného obstarávania |
Ing. Vratislav Vetrák |
37667041 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023196 |
1.8.2023 |
Čistenie kanalizačnej prípojky MŠ Poľovnícka |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231863 |
1.8.2023 |
Nákup tlačiarne a tonerov - OŠMaTK |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
876,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800683 |
1.8.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
130,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230601 |
1.8.2023 |
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi pavilónmi, MŠ Poľovnícka |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
3 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023035 |
1.8.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
15 024,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023036 |
1.8.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
177,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023026 |
1.8.2023 |
Geometrický plán na vyznačenie vec. bremena |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
507,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012346423 |
1.8.2023 |
Záloha za el. energiu 7/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230247 |
1.8.2023 |
Nákúp softwar - MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
1.8.2023 |
Údržba a oprava multifunkčných ohrísk 1-12 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
8 600,00 EUR |
