| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230073 |
17.7.2023 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
566,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230075 |
17.7.2023 |
Preprava autobusom na trase NMnV - Komárno a späť - KD |
URBIX Travel, s.r.o. |
51307219 |
560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200342023 |
17.7.2023 |
Vypracovanie dokumentácie prieskumov a odborných posúdení - Hromadné garáže Komenského ul. |
Banské projekty, s.r.o. |
31396828 |
5 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335106429 |
17.7.2023 |
Tvorba a uverejnenie inzercie VPM - referent dopravy a miestnych komunikácií |
Petit Press a.s. |
35790253 |
46,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230035 |
17.7.2023 |
Lekárske prehliadky - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230150 |
17.7.2023 |
Toner do tlačiarne - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181340623 |
17.7.2023 |
Čistenie kanalizácie - štadión AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
450,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0462023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 463,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0472023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 360,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0482023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
388,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0492023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
873,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242023 |
17.7.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002023 |
17.7.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002363 |
17.7.2023 |
Pripojovací príplatok - Prestavba a nadstavba objektu č. 23 na byty na ul. Palkovičova (Etna) |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
1 330,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23160 |
17.7.2023 |
Tlačiareň na nalepovacie štítky |
Barco Slovakia s.r.o. |
35770767 |
533,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2306104 |
17.7.2023 |
Tvorbu Monitorovacej správy progr. RM a súvisiace customizačné práce |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2306102 |
17.7.2023 |
Školenie modulu Dochádzka a Customizačné práce |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023036 |
17.7.2023 |
Demontáž vzduchotechnického potrubia - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1 154,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023035 |
17.7.2023 |
Stavebné práce na Havarijnom stave strešnej konštrukcie - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
150 902,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800656 |
17.7.2023 |
Benzín a umývací program 6/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
32,09 EUR |
