| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
281562023 |
1.8.2023 |
Náhrada preukázanej straty za 1. polrok 2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15 281,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230008 |
1.8.2023 |
Fotografickéslužby - Marhuľobranie 13.07.2023 |
FourMM s.r.o. Potvorice |
54772257 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0542023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
739,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023037 |
1.8.2023 |
Nadstavba a prístavba MŠ Poľovnícka - stavebné práce |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
429 795,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45023008 |
1.8.2023 |
ĽH Polun - Deň mesta 9.6.2023 |
MDPP s.r.o. Banská Bystrica |
36842371 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335107355 |
1.8.2023 |
Inzercia PARDON Trenčín - ČB deň zverejnenia 14.07.2023 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
1.8.2023 |
DH ROVINA - Leto s hudbou 23.7.2023 |
Dychová hudba ROVINA, Veľké Kostoľany |
53015304 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800805 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
92,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0412023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Kočovce |
311685 |
2 409,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0552023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Višňové |
312151 |
127,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42301708 |
1.8.2023 |
Servisná podpora k programovým produktom o odpadoch 7/2023 do 7/2024 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42301709 |
1.8.2023 |
Softvér pre evidenciu odpadov |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0482023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
279,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230059 |
1.8.2023 |
Odmena komisionára - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230060 |
1.8.2023 |
Odmena komisionára - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230296 |
1.8.2023 |
Vodárenské práce, Trenčianská1876/13 - Podnikateľský zámer 2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230293 |
1.8.2023 |
Kontrola prečerp. stanice Trenčianska 2192-2199, Podnikateľský zámer 2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
218,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230350 |
1.8.2023 |
Kotróla prečerp. stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
31,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230295 |
1.8.2023 |
Prečistenie odpadu - Oprava WC ženy 1.poschodie Mestský úrad NMnV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72023008 |
1.8.2023 |
Vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
317 400,00 EUR |
